CONTRATO DE GESTI覰 DE LA AGENCIA ESTATAL BOLET蚇 OFICIAL DEL ESTADO. 2013-2016

1. Misi髇, visi髇 y objeto del contrato de gesti髇

1.1. La misi髇 de la Agencia: Objeto, competencias y funciones.

La misi髇 de la Agencia Estatal Bolet韓 Oficial del Estado (AEBOE) viene establecida legalmente en la disposici髇 adicional segunda de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios p鷅licos, que se馻la que su objeto es la edici髇, publicaci髇, impresi髇, distribuci髇, comercializaci髇 y venta del 獴olet韓 Oficial del Estado� (BOE) y otras publicaciones oficiales, y que la define como medio propio instrumental de la Administraci髇 General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho p鷅lico en las materias que constituyen sus fines.

El Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, recoge la previsi髇 legal, y concreta la misi髇 en su art韈ulo 2 en el que se enumeran los fines y competencias, y en el art韈ulo 6 en el que se se馻lan las funciones que desarrollar� la Agencia para el cumplimiento de sus fines.

La misi髇 de la Agencia, en consecuencia, no se modifica en el nuevo Contrato de Gesti髇, sin embargo, en los a駉s transcurridos desde la aprobaci髇 de su Estatuto se han producido cambios esenciales en la forma de gestionar los servicios p鷅licos que tiene encomendados, que a su vez determinan las prioridades de gesti髇 del Organismo.

As�, durante la vigencia del primer Contrato de Gesti髇 (2009-2012) los esfuerzos de la Agencia se dirigieron, prioritariamente, a la puesta en marcha y consolidaci髇 de la publicaci髇 electr髇ica de los diarios oficiales con valor legal y a realizar los cambios en el sistema de producci髇, organizativos, y de reasignaci髇 de recursos que ocasion� la supresi髇 de la distribuci髇 de los diarios en papel.

La puesta a disposici髇 de los ciudadanos de los diarios electr髇icos con valor legal, a trav閟 de redes abiertas de telecomunicaci髇, con acceso universal y gratuito, y la correlativa supresi髇 de la distribuci髇 de las ediciones en papel, ha supuesto un hito en la historia del Organismo y de la Administraci髇 del Estado, y una importante contribuci髇 al esfuerzo de las Administraciones P鷅licas en el proceso de introducci髇 de la administraci髇 electr髇ica.

Una vez consolidado el proceso de publicaci髇 electr髇ica de los diarios, aprovechando las posibilidades que abren los nuevos procesos de producci髇 y los avances en las tecnolog韆s de la informaci髇 y de las comunicaciones (aparici髇 de nuevos dispositivos m髒iles, tel閒onos inteligentes y tabletas), durante la vigencia del nuevo Contrato de Gesti髇 (2013-2016) la Agencia prestar� una especial atenci髇 a potenciar su labor de difusi髇 normativa, dirigiendo sus esfuerzos a prestar servicios que atiendan las necesidades espec韋icas de informaci髇 jur韉ica de cada cliente.

1.2 La visi髇 de la Agencia.

El BOE es una instituci髇 de fuerte arraigo entre los ciudadanos. La presencia del BOE comenz� a cimentarse en el siglo XVII, de la mano de la expansi髇 de la imprenta, de esta forma en 1661 sale a la luz la Gazeta, el primer peri骴ico de informaci髇 general que hubo en Espa馻. Desde entonces el organismo editor ha ido adapt醤dose a los avances tecnol骻icos, primero a los cambios ligados a los sistemas de impresi髇 y, en la actualidad, a los derivados de las tecnolog韆s de la informaci髇 y de las comunicaciones.

La visi髇 de la Agencia es aumentar su presencia entre los ciudadanos e instituciones, ofreciendo servicios singularizados que atiendan sus necesidades espec韋icas de informaci髇 jur韉ica, sirvi閚dose para ello de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnolog韆s; ser fuente y motor de la actividad econ髆ica ligada a la gesti髇 del conocimiento jur韉ico; y potenciar su capacidad t閏nica, configur醤dose como imprenta y distribuidor de las Administraciones P鷅licas para todo tipo de publicaciones oficiales y de trabajos relacionados con las materias que constituyen su objeto.

1.3 El Contrato de Gesti髇 de la Agencia.

El Contrato de Gesti髇 es el instrumento que contribuir� a que la Agencia preste los servicios p鷅licos que tiene encomendados con el nivel de calidad que la sociedad actual exige, mediante la utilizaci髇 eficiente de los recursos p鷅licos puestos a su disposici髇. Al mismo tiempo, servir� para ofrecer a los ciudadanos los resultados de la gesti髇 de forma clara y visible.

Para ello, en este Contrato se recoge la actividad de la Agencia de los pr髕imos cuatro a駉s, estableciendo los objetivos estrat間icos, los compromisos y planes de actuaci髇 que permitir醤 el cumplimiento de la misi髇. Respecto a los compromisos cabe se馻lar que se contemplan objetivos de expansi髇 o crecimiento en aquellos relacionados con servicios y productos con demandas emergentes, y de mantenimiento, en la medida de lo posible, respecto a los servicios y productos que est醤 en proceso de ser sustituidos por aquellos.

El Contrato, contiene tambi閚 una estimaci髇 de los recursos humanos y financieros necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, con la limitaci髇 que sobre dicha estimaci髇 provoca la incertidumbre de la evoluci髇 a medio plazo de la disponibilidad de recursos humanos y financieros en la actual coyuntura de contenci髇 del gasto p鷅lico.

Asimismo se recogen en el Contrato: los efectos que tendr� para el personal de la Agencia el grado de cumplimiento de los objetivos; los procedimientos a seguir para la cobertura de los d閒icit que eventualmente puedan producirse y para la introducci髇 de las modificaciones o adaptaciones anuales que, en su caso, procedan; y, por 鷏timo, los mecanismos de seguimiento de la ejecuci髇 y cumplimiento del Contrato.

2. Planificaci髇 estrat間ica

2.1 Objetivos estrat間icos.

A partir de la misi髇 y la visi髇 con la que la Agencia pretende gestionar los servicios que tiene encomendados, se establecen los siguientes tres objetivos estrat間icos:

Objetivo 1: Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista, el servicio p鷅lico de publicidad de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento jur韉ico considera que deben ser publicados en el 獴olet韓 Oficial del Estado� y en el 獴olet韓 Oficial del Registro Mercantil�.

Objetivo 2: Llevar a cabo la m醲ima difusi髇 de la legislaci髇, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades espec韋icas de informaci髇 jur韉ica de los ciudadanos, profesionales, empresas y otros clientes de la Agencia, y ser fuente y motor de la actividad econ髆ica ligada a la gesti髇 del conocimiento jur韉ico.

Objetivo 3: Ser la imprenta y el distribuidor 玠e referencia� de la Administraci髇 General del Estado y sus organismos de derecho p鷅lico para todo tipo de publicaciones oficiales, as� como para realizar todo tipo de trabajos que constituyen los fines de la Agencia, y prestar dichos servicios a otras Administraciones P鷅licas en los t閞minos que se acuerden.

2.2 Planes de actuaci髇.

Para lograr estos objetivos la Agencia desplegar� su actividad a trav閟 de una serie de planes de actuaci髇, con un alcance temporal igual al del Contrato de Gesti髇.

A su vez, cada plan de actuaci髇 tiene asociados una serie de programas y proyectos. La concreci髇 anual de los planes de actuaci髇, mediante la fijaci髇 de los objetivos operativos de los programas y proyectos asociados, dar醤 lugar al plan de acci髇 anual de la Agencia.

2.2.1 Planes de actuaci髇 vinculados al primer objetivo estrat間ico sobre la publicidad de los diarios oficiales.

• a) Plan de producci髇 de los diarios BOE y BORME.

  La finalidad del plan es la publicaci髇 de los diarios en tiempo, forma y sin errores.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Actualizaci髇 y mantenimiento del sistema de producci髇.
  • – Mantenimiento del Plan de contingencia.
  • – Control de erratas en los diarios oficiales.
  • – Mejora en los sistemas de tratamiento de los diarios oficiales.
• b) Plan de Gesti髇 de los anuncios.

  La finalidad del plan es mejorar la gesti髇 de los anuncios que se publican en los diarios oficiales, promoviendo la inserci髇 y firma de los mismos por medios electr髇icos, as� como acortar los plazos de publicaci髇 e introducir la posibilidad de que los anunciantes puedan elegir el d韆 concreto de publicaci髇 de su anuncio, dentro de una horquilla de plazos.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Mantenimiento y actualizaci髇 del sistema de informaci髇 para la gesti髇 de anuncios.
• c) Plan de Tabl髇 edictal 鷑ico de las Administraciones P鷅licas.

  Su finalidad es centralizar, en un 鷑ico emplazamiento electr髇ico la publicaci髇 de los anuncios de notificaci髇 que realizan todas las Administraciones P鷅licas, mediante la configuraci髇, a trav閟 del diario BOE, de un 鷑ico punto de acceso y consulta a dichos anuncios.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Modificaci髇 de la normativa necesaria para implantar el tabl髇 edictal.
  • – Dise駉 de la plataforma inform醫ica.
  • – Gesti髇 de las notificaciones.

2.2.2 Planes de actuaci髇 vinculados al segundo objetivo estrat間ico sobre difusi髇 de la legislaci髇.

• a) Plan de tratamiento y difusi髇 electr髇ica de la informaci髇 legislativa.

  Su finalidad es el tratamiento de la informaci髇 contenida en los diarios oficiales para su posterior difusi髇 con car醕ter universal, personalizada y gratuita, a trav閟 de redes abiertas de comunicaci髇, de forma que pueda ser accesible mediante la utilizaci髇 de los dispositivos de uso m醩 frecuente y, en particular, desde terminales m髒iles personales.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Mantenimiento y actualizaci髇 de las bases de datos elaboradas a partir del diario oficial BOE y otras fuentes p鷅licas.
  • – Elaboraci髇 y mantenimiento de la legislaci髇 consolidada.
  • – Gesti髇 de 獳lertas�.
  • – Gesti髇 de los servicios de informaci髇 de la Agencia.
  • – Creaci髇 y gesti髇 del Portal de Derecho Hist髍ico.
• b) Plan de documentaci髇 jur韉ica reutilizable.

  Su finalidad es ofrecer los contenidos normativos del diario BOE en un formato que permita su tratamiento externo, y sirva de fuente para la elaboraci髇 de nuevos servicios electr髇icos por parte del sector privado.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Elaboraci髇 de un sistema inform醫ico para la gesti髇 del 玣ormato XML reutilizable�.
  • – Conversi髇 de los contenidos normativos al formato XML.
• c) Plan Editorial.

  Este plan tiene un doble prop髎ito, por un lado el mantenimiento del fondo editorial de la Agencia, incorporando una nueva colecci髇 denominada 獵骴igos Electr髇icos� y, por otro, promover la colaboraci髇 con otros organismos oficiales para editar legislaci髇 en r間imen de coedici髇.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Elaboraci髇 de textos normativos.
  • – Gesti髇 del programa editorial.
  • – Gesti髇 de derechos de autor y de reproducci髇.

2.2.3 Planes de actuaci髇 vinculados al tercer objetivo estrat間ico sobre ser medio propio de la Administraci髇 General del Estado y sus organismos de derecho p鷅lico en las materias que constituyen sus fines.

• a) Plan de producci髇 de trabajos de artes gr醘icas en cualquier soporte.

  Su finalidad es consolidar la capacidad de producci髇 de la Imprenta Nacional de forma que se satisfagan las necesidades en artes gr醘icas de todas las Administraciones P鷅licas con la calidad de servicio que requieran.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Gesti髇 de los trabajos de artes gr醘icas.
  • – Gesti髇 y asesoramiento a los clientes de la Imprenta.
  • – Control de calidad de los trabajos de artes gr醘icas.
  • – Actualizaci髇 y mantenimiento del sistema de informaci髇 para la gesti髇 de los trabajos de artes gr醘icas.
  • – Adecuaci髇 tecnol骻ica del equipamiento y del personal de la Imprenta Nacional.
• b) Plan de marketing y comercializaci髇 de las publicaciones oficiales.

  Tiene como finalidad dar a conocer, distribuir y vender los productos y servicios de la Agencia y de otras Administraciones P鷅licas.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Promoci髇 de los productos editoriales.
  • – Comercializaci髇 y distribuci髇 de las publicaciones.
  • – Gesti髇 de la Tienda de la AEBOE.
  • – Difusi髇 del car醕ter de 玬edio propio� de la Agencia.

2.2.4 Planes de actuaci髇 de car醕ter horizontal.

Adem醩 de los planes de actuaci髇 de car醕ter sectorial que se han expuesto, la Agencia llevar� a cabo otros de car醕ter horizontal que se se馻lan a continuaci髇.

• a) Plan de recursos humanos.

  La finalidad del plan es la gesti髇 de los recursos humanos, asegurando una asignaci髇 eficiente y su adecuaci髇 al cumplimiento de la misi髇 del organismo.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Gesti髇 de los recursos humanos (n髆inas, concursos, acci髇 social).
  • – Gesti髇 de los planes de formaci髇.
  • – Adaptaci髇 de la plantilla a las nuevas necesidades operativas.
  • – Negociaci髇 de un nuevo convenio colectivo.
  • – Gesti髇 y actualizaci髇 de los planes de prevenci髇 de riesgos laborales y de salud laboral.
  • – Reforzar los departamentos de Tecnolog韆s de la Informaci髇 y de Gesti髇 Editorial, Documentaci髇 e Informaci髇.
• b) Plan de recursos materiales.

  Su finalidad es gestionar, supervisar y controlar la existencia de los recursos materiales necesarios para el buen funcionamiento del organismo.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Gesti髇 de compras.
  • – Gesti髇 de servicios internos (comedor, cafeter韆, limpieza).
  • – Gesti髇 de la documentaci髇 (registro, archivo, biblioteca).
  • – Gesti髇 de la seguridad, el transporte y la log韘tica.
• c) Plan econ髆ico-financiero.

  Su finalidad es gestionar eficientemente los recursos econ髆icos. Especial importancia tiene la gesti髇 de los ingresos dado el car醕ter tributario de la mayor parte de los ingresos de la Agencia,

  Programas y proyectos asociados:

  • – Gesti髇 de ingresos.
  • – Gesti髇 patrimonial.
  • – Contabilidad presupuestaria, financiera y anal韙ica.
  • – Estudio y modificaci髇 del sistema actual de tasas.
• d) Plan de tecnolog韆s de la informaci髇 y de las comunicaciones.

  Su finalidad es gestionar los recursos de la Agencia en materia de tecnolog韆s de la informaci髇 y las comunicaciones, asegurando un uso eficiente y productivo de los mismos, y aportando las soluciones e infraestructuras necesarias para la actualizaci髇 tecnol骻ica en la prestaci髇 de servicios electr髇icos y para la prestaci髇 de nuevos servicios.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Desarrollo de las aplicaciones soporte de los servicios que se prestan a trav閟 de la sede electr髇ica.
  • – Desarrollo de las aplicaciones del portal de subastas electr髇icas.
  • – Mantenimiento de los sistemas de informaci髇 y comunicaciones.
  • – Seguridad inform醫ica y planes de contingencia.
  • – Mantenimiento y actualizaci髇 de las aplicaciones de gesti髇.
  • – Asistencia t閏nica.
• e) Plan de calidad, evaluaci髇 y seguimiento de la gesti髇.

  Tiene como finalidad llevar a cabo las actividades relacionadas con la planificaci髇, seguimiento, control y evaluaci髇 de los resultados de la gesti髇 del organismo, conforme al nuevo modelo establecido en la Ley de Agencias; mantener los Sistemas de Gesti髇 de Calidad existentes en la Agencia e implantar los programas de mejora de la calidad previstos en la Administraci髇 General del Estado.

  Programas y proyectos asociados:

  • – Gesti髇 y seguimiento del Contrato de Gesti髇.
  • – Elaboraci髇 y seguimiento del Plan de acci髇 anual.
  • – Elaboraci髇 del cuadro de mandos.
  • – Mantenimiento de los Sistemas de Gesti髇 de Calidad de la Agencia.
  • – Impulso y desarrollo de los programas de calidad establecidos para la Administraci髇 General del Estado.

2.3 Compromisos de mejora de las pol韙icas p鷅licas, indicadores asociados e 韓dice de cumplimiento de objetivos de la Agencia.

2.3.1 Relacionados con la Publicidad de los diarios oficiales BOE y BORME.

Compromiso: Publicar el diario oficial BOE en la sede electr髇ica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los d韆s del a駉, excepto los domingos.

Indicador: Minutos de retraso al a駉.

Compromiso: Publicar el diario BORME en la sede electr髇ica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los d韆s del a駉 excepto s醔ados, domingos y festivos en Madrid.

Indicador: Minutos de retraso al a駉.

Compromiso: Reducir los plazos de publicaci髇 de los anuncios en los diarios oficiales.

Indicador: Porcentaje de anuncios publicados en el tercer d韆 y quinto d韆, seg鷑 se trate de anuncios presentados con firma electr髇ica o firma aut骻rafa, respectivamente.

Compromiso: Mejorar la calidad de edici髇 del diario BOE.

Indicador: Porcentaje de correcciones de erratas respecto al total de disposiciones y anuncios publicados en el diario.

Compromiso: Ampliar, a trav閟 de la sede electr髇ica, la visibilidad de los contenidos de los diarios oficiales.

Indicador: Benchmark de la variaci髇 porcentual anual de p醙inas que enlazan con 玝oe.es�, respecto a la media de las variaciones porcentuales de las que enlazan con siete webs p鷅licas espa駉las relevantes (los valores de referencia ser醤 los del primer y 鷏timo d韆 h醔il del a駉).

2.3.2 Relacionados con la Difusi髇 de la legislaci髇.

Compromiso: Difundir la utilizaci髇 de las bases de datos de la Agencia.

Indicador: Millones de accesos a las bases de datos en el a駉.

Compromiso: Mejorar el conocimiento de la legislaci髇 puesta a disposici髇 de los usuarios.

Indicador: Promedio de d韆s en actualizar las normas consolidadas, contados desde la publicaci髇 de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia.

Compromiso: Prestar servicios personalizados 獴OE a la carta�.

Indicador: N鷐ero de suscriptores de Alertas al finalizar el a駉.

Compromiso: Ofrecer acceso universal y gratuito a libros electr髇icos de legislaci髇.

Indicador: N鷐ero de libros electr髇icos disponibles en la web al finalizar el a駉.

Compromiso: Unificar la producci髇 editorial de las Administraciones P鷅licas.

Indicador: N鷐ero de t韙ulos publicados en edici髇 y coedici髇 (Si el t韙ulo se publica en varios formatos, s髄o se considerar� un t韙ulo).

2.3.3 Relacionados con ser medio propio.

Compromiso: Mantener la actividad de la Imprenta Nacional para la AGE.

Indicador: Importe, en millones de euros, de la facturaci髇 de los trabajos de la Imprenta Nacional.

Compromiso: Mantener la presencia de la Imprenta Nacional en todas las Administraciones P鷅licas.

Indicador: N鷐ero medio anual de clientes de la Imprenta Nacional.

Compromiso: Promover la transformaci髇 tecnol骻ica de la Imprenta Nacional en las actividades de artes gr醘icas.

Indicador: N鷐ero de obras editadas para terceros en cualquier soporte.

2.3.4 蚽dice General de cumplimiento de objetivos de la Agencia.

El 韓dice de cumplimiento de los objetivos estrat間icos de la Agencia se determinar� mediante los indicadores que se incluyen en el anexo 1 con sus valores de referencia, equivalentes a un 韓dice de cumplimiento del cien por cien y del cero por ciento. Cualquier otro valor del 韓dice de cumplimiento se calcular� considerando que existe una relaci髇 lineal entre el valor de los indicadores y el 韓dice de cumplimiento de los mismos y que este 鷏timo no puede tomar valores negativos ni superiores a cien. Igualmente se incluyen en el anexo 1 la ponderaci髇 que corresponde a cada indicador.

La rapidez con la que se producen los cambios tecnol骻icos y las demandas de los ciudadanos en la forma de prestaci髇 de los servicios, as� como la experiencia del primer Contrato de Gesti髇 de la Agencia, aconsejan establecer indicadores de los objetivos estrat間icos 鷑icamente para los dos primeros a駉s del Contrato de Gesti髇.

Los indicadores de los objetivos estrat間icos para el tercer y cuarto a駉 del Contrato se aprobar醤 por el Consejo Rector a propuesta del Director de la Agencia, previo informe favorable del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas.

Si durante la vigencia del Contrato de Gesti髇, la Agencia pusiera en explotaci髇 nuevos servicios, distintos a los que tiene encomendados actualmente, sin la utilizaci髇 de medios adicionales a los previstos en el Contrato, que por su car醕ter relevante para los ciudadanos y/o las Administraciones P鷅licas debiera ser incluido en la valoraci髇 del 韓dice general de cumplimiento de los objetivos de la Agencia y as� fuera apreciado mediante acuerdo del Consejo Rector, dicha circunstancia se valorar� a馻diendo al 韓dice de cumplimiento de objetivos calculado en la forma establecida en dicho anexo, una valor 玵�, aprobado por el propio Consejo, y con los efectos sobre la productividad que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, con car醕ter vinculante.

3. Recursos presupuestarios y patrimoniales

3.1 Recursos presupuestarios.

En el per韔do comprendido entre los a駉s 2008 y 2012, los ingresos anuales de la Agencia se han reducido en un 50%, fundamentalmente como consecuencia de cambios normativos, la supresi髇 de la distribuci髇 del diario impreso, y tambi閚, aunque en menor medida, debido a la actual coyuntura econ髆ica.

Los cambios que se han ido introduciendo a trav閟 de normas sectoriales han dado lugar a una importante reducci髇 de los actos y de los anuncios publicados en el BORME; a un incremento del n鷐ero de anuncios gratuitos que se publican en los dos diarios oficiales, de forma que dichos anuncios suponen m醩 de la mitad de los publicados; y a una traslaci髇 hacia nuevos tablones de notificaciones de determinados anuncios que anteriormente se publicaban en el diario oficial BOE. Todo ello ha tenido un impacto muy importante en las tasas, principal fuente de ingresos de la Agencia.

La coyuntura econ髆ica desfavorable tambi閚 ha tenido un cierto impacto sobre las tasas, debido a la menor actividad econ髆ica, as� como sobre otros ingresos de la Agencia (Imprenta, Librer韆, Documentaci髇, etc.).

En el mismo per韔do los gastos anuales de funcionamiento e inversi髇 de la Agencia (programa 921R), se han reducido en un porcentaje superior al 25%, a lo que ha contribuido de forma muy notable la supresi髇 de la edici髇 impresa de los diarios oficiales. Sin embargo, se ha mantenido la transferencia al Tesoro P鷅lico (programa 000X), que ya representa el 54% del gasto total de la Agencia, por lo que 閟te 鷏timo se ha reducido en un 13,2%.

A pesar de esta asim閠rica evoluci髇 de ingresos y gastos, el Contrato contempla mantener la transferencia que la Agencia realiza al Tesoro, por un importe de 30,37 millones de euros anuales. Esta situaci髇 implica que habr� que recurrir a financiar gasto con cargo al remanente de tesorer韆.

Durante el periodo de vigencia del Contrato de Gesti髇, la Agencia no contempla transferencias corrientes ni transferencias de capital, por parte de la Administraci髇 General del Estado o de sus organismos de derecho p鷅lico.

En los cuadros siguientes se detalla la informaci髇 relativa al presupuesto de ingresos y de gastos de la Agencia.

Presupuesto de ingresos

(Miles de euros)

Cap韙ulos	2013	2014	2015	2016
Cap韙ulo 3. Tasas, precios p鷅licos y otros ingresos	51.897,55	31.813,80	31.813,80	31.813,80
Cap韙ulo 5. Ingresos patrimoniales	5,00	2,50	2,50	2,50
Total operaciones no financieras	51.902,55	31.816,30	31.816,30	31.816,30
Cap韙ulo 8. Activos financieros	12.227,49	30.207,58	30.168,76	29.808,41
Total operaciones financieras	12.227,49	30.207,58	30.168,76	29.808,41
Total ingresos	64.130,04	62.023,88	61.985,06	61.624,71

Cap韙ulo 3. Tasas, precios p鷅licos y otros ingresos.

La principal fuente de ingresos de la Agencia son las tasas derivadas de la publicaci髇 de anuncios en los diarios oficiales BOE y BORME y de los actos BORME que se reflejan en el siguiente cuadro dentro del concepto presupuestario 309. Otras tasas.

Tasas

(Miles de euros)

Denominaci髇	2013	2014	2015	2016
309 Otras tasas	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Total	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Adem醩 de los ingresos por tasas, en el cuadro siguiente se reflejan los ingresos que la Agencia espera obtener por otros conceptos. La partida m醩 importante es el concepto presupuestario 33 Venta de bienes que recogen los antiguos ingresos comerciales: venta de libros, trabajos de imprenta, etc.

Otros ingresos

(Miles de euros)

Tipo de ingresos	2013	2014	2015	2016
32 Otros ingresos por prestaci髇 de servicios	380,00	300,00	300,00	300,00
33 Venta de bienes	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
38 Reintegros de operaciones corrientes	6,75	3,00	3,00	3,00
39 Otros ingresos	10,80	10,80	10,80	10,80
Total	3.897,55	3.813,80	3.813,80	3.813,80

La Agencia contempla la posibilidad de obtener otros ingresos derivados de la gesti髇 del Portal electr髇ico de subastas, as� como de la venta de otros productos de valor a馻dido.

Cap韙ulo 8. Activos financieros.

Activos financieros

(Miles de euros)

Denominaci髇	2013	2014	2015	2016
83 Reintegro de pr閟tamos al personal	90,00	90,00	90,00	90,00
87 Remanente de tesorer韆	12.137,49	30.117,58	30.078,76	29.718,41
Total	12.227,49	30.207,58	30.168,76	29.808,41

Cap韙ulo 9. Pasivos financieros.

El art韈ulo 25 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios p鷅licos, establece que el recurso al endeudamiento est� prohibido a las Agencias Estatales, salvo que por Ley se disponga lo contrario.

No obstante, y con objeto de atender desfases temporales de tesorer韆, las Agencias Estatales pueden recurrir a la contrataci髇 de p髄izas de cr閐ito o pr閟tamo, siempre que el saldo vivo no supere el 5% de su presupuesto.

Sin embargo, la Agencia Estatal Bolet韓 Oficial del Estado, no contempla que, durante la vigencia del Contrato de Gesti髇, vayan a existir desfases de tesorer韆 que haya que atender recurriendo a la contrataci髇 de p髄izas de cr閐ito o pr閟tamo.

3.2 Gastos presupuestarios.

El presupuesto de gastos de la Agencia tiene dos programas, el 921R 玃ublicidad de las normas legales� donde se recogen los gastos de funcionamiento y las inversiones de la Agencia y el 000X que corresponde a la transferencia que se hace al Tesoro P鷅lico.

La actual coyuntura y la pol韙ica de contenci髇 del gasto hacen que resulte m醩 compleja la estimaci髇 de gastos para ejercicios futuros. No obstante en el cuadro siguiente se efect鷄 una previsi髇 de gastos.

Presupuesto de gastos

(Miles de euros)

Cap韙ulos	2013	2014	2015	2016
Cap韙ulo 1. Gastos de personal	22.597,49	21.837,88	21.799,06	21.438,71
Cap韙ulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	9.311,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap韙ulo 3. Gastos financieros	16,72	10,00	10,00	10,00
Cap韙ulo 4. Transferencias corrientes	79,27	75,00	75,00	75,00
Cap韙ulo 6. Inversiones reales	1.624,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Total operaciones no financieras	33.629,04	31.522,88	31.484,06	31.123,71
Cap韙ulo 8. Activos financieros	135,00	135,00	135,00	135,00
Total operaciones financieras	135,00	135,00	135,00	135,00
Total Programa 921R	33.764,04	31.657,88	31.619,06	31.258,71
Cap韙ulo 4: Transferencias corrientes (al Estado)	30.366,00	30.366,00	30.366,00	30.366,00
Total Programa 000X	30.366,00	30.366,00	30.366,00	30.366,00
Total gastos	64.130,04	62.023,88	61.985,06	61.624,71

Cap韙ulo 1. Gastos de personal.

La previsi髇 econ髆ica en materia de gastos del personal al servicio de la Agencia, se ha realizado de acuerdo con las medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo p鷅lico aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de julio de 2012.

Por ello, para establecer dicha previsi髇, se ha tenido en cuenta la adecuaci髇 de la RPT del personal funcionario y laboral, con la consiguiente amortizaci髇 de puestos vacantes, las jubilaciones previstas y la congelaci髇 de la Oferta de Empleo P鷅lico.

Adem醩, se ha incluido el gasto derivado de la participaci髇 de la Agencia en el Plan Estrat間ico de Emancipaci髇 Juvenil.

Cap韙ulos 4 y 7. Transferencias corrientes o de capital.

Como se ha se馻lado, en la previsi髇 para los pr髕imos cuatro a駉s, se considera constante el importe de la transferencia al Tesoro P鷅lico (Programa 000X, concepto 400).

El importe registrado en el concepto 480 corresponde a la convocatoria de becas de formaci髇 de postgraduados que realiza la Agencia.

No hay previstas transferencias de capital.

Transferencias corrientes y de capital

(Miles de euros)

Conceptos	2013	2014	2015	2016
400 Transferencias corrientes a la Administraci髇 del Estado	30.366,00	30.366,00	30.366,00	30.366,00
480 Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	79,27	75,00	75,00	75,00
Total	30.445,27	30.441,00	30.441,00	30.441,00

Cap韙ulo 6. Inversiones reales.

Inversiones reales

(Miles de euros)

Conceptos	Fecha inicio	Fecha fin	Importe total	2013	2014	2015	2016
620 Inversi髇 nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2013	2016	1.015,56	284,54	284,54	223,24	223,24
630 Inversi髇 de reposici髇 asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2013	2016	2.649,63	555,59	531,38	781,33	781,33
640 Gastos en inversiones de car醕ter inmaterial	2013	2016	2.759,02	784,08	784,08	595,43	595,43
Total			6.424,21	1.624,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Cap韙ulo 8. Activos financieros.

En el cap韙ulo 8, 鷑icamente se contemplan pr閟tamos al personal, por importe de 135,0 miles de euros para cada uno de los a駉s de vigencia del Contrato de Gesti髇.

3.3 Remanente de tesorer韆.

El remanente de tesorer韆 que figura en este cuadro es el previsto en cada ejercicio, en el que se ha deducido el importe presupuestado utilizado como recurso para financiar el presupuesto ordinario del a駉 correspondiente.

Remanente de Tesorer韆

(Miles de euros)

�	1 de enero de 2013	1 de enero de 2014	1 de enero de 2015	1 de enero de 2016
Remanente afectado	12.137,49	30.117,58	30.078,76	29.718,41
Remanente no afectado	119.862,51	89.744,93	59.666,17	29.947,76
Remanente de tesorer韆 total	132.000,00	119.862,51	89.744,93	59.666,17

3.4 Operaciones no presupuestarias (aportaciones no dinerarias).

Mediante actas de las reuniones mantenidas con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Econom韆, de fechas 24 de julio de 2001 y 19 de abril de 2002, se autoriz� el uso y disfrute de algunas de las plantas del edificio de Trafalgar, 27 al Consejo General del Poder Judicial y al Instituto Nacional de Estad韘tica. Durante el periodo de vigencia del Contrato de Gesti髇 est� previsto mantener la misma situaci髇.

El valor en el inventario de la AEBOE a 31 de diciembre de 2012 del patrimonio entregado en cesi髇 (registrado en la cuenta 108 玃atrimonio entregado en cesi髇�) asciende a 2 millones de euros. De acuerdo a lo establecido en el nuevo Plan General de Contabilidad P鷅lica que entr� en vigor en 2011, esa cuenta ya no figura en balance (el importe se cancela con la 120 玆esultados de ejercicios anteriores�).

3.5 Objetivo de estabilidad presupuestaria y cobertura de eventuales d閒icit.

Las proyecciones de ingresos y gastos contempladas en el Contrato quedan supeditadas al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se determine en cada ejercicio, lo que, en su caso, podr� suponer la adecuaci髇 del Contrato de Gesti髇 en la forma prevista en el apartado 6.

Los d閒icit derivados del incumplimiento de las estimaciones de ingresos anuales se compensar醤 mediante un mayor recurso al remanente de tesorer韆. No se contempla la posibilidad de que el remanente de tesorer韆 no sea suficiente para cubrir desviaciones en los ingresos previstos.

En su caso, el Director de la Agencia elevar� al Consejo Rector un informe explicativo de las causas de las desviaciones en la estimaci髇 de ingresos, de las previsiones de que dichas desviaciones puedan repetirse en ejercicios siguientes y del impacto que pudieran tener en la consecuci髇 de los objetivos programados as� como, en su caso, las necesarias modificaciones que como consecuencia de dichas desviaciones deban introducirse en el Contrato de Gesti髇 y el alcance de las mismas.

4. Planificaci髇 de recursos humanos y empleo

La naturaleza de los puestos de trabajo y el cuadro en el que aparece la previsi髇 de plantilla m醲ima de la Agencia se ha elaborado en el marco de actuaci髇 que, en materia de recursos humanos, viene prefijado por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios p鷅licos, y el Estatuto de la Agencia Estatal Bolet韓 Oficial del Estado, aprobado mediante Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, y por la que, con id閚tico objeto, establece para el personal laboral el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico –especialmente por lo recogido en su Disposici髇 Transitoria Segunda y en los art韈ulos 7, 11, 19, 27 y concordantes de la indicada Ley– y en esta misma y dem醩 normativa de funci髇 p鷅lica en lo relativo al personal funcionario. Todo ello sin perjuicio de lo que pudiera resultar de aplicaci髇 como consecuencia del desarrollo normativo previsto en el Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico.

En el anexo 2 se incluye: la naturaleza y caracter韘ticas del personal de la Agencia; la plantilla m醲ima; el VOR medio del personal funcionario; las retribuciones medias del personal laboral fuera de convenio; las retribuciones del personal de convenio (salario convenio) clasificado por niveles; la tipolog韆 de complementos espec韋icos por nivel de complemento de destino para el personal funcionario; los puestos de trabajo del a駉 2013, clasificados por niveles de complemento de destino para el personal funcionario, y por los niveles retributivos establecidos en el Convenio Colectivo para el personal laboral. El VOR (Valor Objetivo de Referencia) del personal funcionario, incluye los conceptos de sueldo base, complemento de destino y complemento espec韋ico.

En cuanto a la Relaci髇 de Puestos de Trabajo del personal laboral, a lo largo de la vigencia del Contrato de Gesti髇 se abordar醤 las oportunas modificaciones, toda vez que un buen n鷐ero de las categor韆s que en 閘 figuran han quedado obsoletas y habr� que proceder, seg鷑 el caso, a extinguir, agrupar, redefinir o crear otras nuevas, en el desarrollo de la negociaci髇 del nuevo convenio colectivo del periodo 2013-2016.

En esta planificaci髇 se incluye la participaci髇 de la Agencia, durante los a駉s 2014 a 2016, en el Plan Estrat間ico de Emancipaci髇 Juvenil, del Instituto de la Juventud. Esta participaci髇 consistir� en la contrataci髇 de 10 j髒enes, de entre 18 y 22 a駉s, en la modalidad de contrato para la formaci髇 y el aprendizaje, mediante el cual la Agencia proporcionar� la formaci髇 y las pr醕ticas necesarias para obtener un t韙ulo de grado medio de 玊閏nico de Impresi髇 en Artes Gr醘icas�. El gasto derivado de este proyecto, desarrollado en coordinaci髇 con el Ministerio de la Presidencia, est� incluido en el Cap韙ulo 1 del presupuesto de gastos de la Agencia.

4.1 Oferta de Empleo P鷅lico.

El art韈ulo 19 de la Ley de Agencias prev� que sea en el Contrato de Gesti髇 donde se determinen las necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas para, una vez aprobado, incorporar estas previsiones a la oferta anual de empleo que se integrar� en la oferta de empleo p鷅lico estatal, de conformidad con lo que establezca la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado y la planificaci髇 general de los Recursos Humanos.

En este sentido, la Agencia aborda una planificaci髇 que respeta escrupulosamente las directrices emanadas de los 髍ganos competentes. La Agencia no prev� cubrir a trav閟 de la Oferta de Empleo P鷅lico ninguna de las plazas en todo el periodo del Contrato de Gesti髇. En los puestos que resulten vacantes, por causas distintas a las jubilaciones, de personal laboral que realiza tareas asignadas por la normativa vigente a Cuerpos y Escalas de funcionarios, se proceder� a dar de baja los puestos correspondientes de la Relaci髇 de Puestos de Trabajo del Personal laboral y, si es necesario, a dar de alta un puesto equivalente en la Relaci髇 de Puestos de Trabajo de funcionarios de la Agencia. En todo caso, el puesto de nueva creaci髇 deber� ser financiado en su totalidad con el puesto amortizado.

4.2 Modificaci髇 de los instrumentos de ordenaci髇 de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral.

A) Relaci髇 de Puestos de Trabajo del personal funcionario.

La Agencia ejercer� las competencias que la Ley le atribuye para modificar las relaciones de puestos de trabajo manteniendo los VOR promedio que, para cada uno de los grupos de personal funcionario, directivo, t閏nico y resto de personal, aparecen en el anexo 2.

Dentro de este marco de VOR promedio, la Agencia podr� modificar, crear o suprimir puestos de trabajo con arreglo a la tipolog韆 de complementos espec韋icos por nivel establecidos en el anexo 2, manteniendo, en todo caso, la plantilla m醲ima y la tipolog韆 de los puestos.

Cuando la modificaci髇 de la Relaci髇 de Puestos de Trabajo derive de procesos de transformaci髇 de puestos de car醕ter laboral en puestos de funcionarios, no ser� necesario respetar el VOR promedio existente, siempre que las plazas creadas de funcionarios p鷅licos sean de niveles equivalentes a las plazas de laborales suprimidas, siempre y cuando, el puesto de nueva creaci髇 se financie totalmente con el puesto suprimido.

Las relaciones de puestos de trabajo resultantes de tales modificaciones no podr醤 superar en m醩 de un cinco por ciento el presupuesto de los art韈ulos correspondientes del cap韙ulo 1 de gastos de la Agencia, ni el coste de los puestos ocupados podr� superar dicho presupuesto.

B) Instrumentos de ordenaci髇 de puestos de trabajo del personal laboral.

Respecto a la modificaci髇 de la Relaci髇 de Puestos de Trabajo del personal laboral, la Agencia ejercer� sus competencias manteniendo el equilibrio entre el n鷐ero de puestos de los distintos tipos de personal y sus salarios, seg鷑 lo establecido en el Convenio Colectivo de la Agencia Estatal Bolet韓 Oficial del Estado.

El instrumento de ordenaci髇 de puestos de trabajo resultante de tales modificaciones no podr� superar en m醩 de un cinco por ciento el presupuesto de los art韈ulos correspondientes del Cap韙ulo 1 de gastos de la Agencia, ni el coste de los puestos ocupados podr� superar dicho presupuesto.

La Agencia, respetando los l韒ites establecidos en los apartados anteriores, podr� superar el n鷐ero m醲imo de dotaciones por nivel de convenio establecidos inicialmente en el anexo 2 cuando se trate de acomodar los instrumentos de ordenaci髇 de puestos de trabajo a los procesos de innovaci髇 tecnol骻ica y cualificaci髇 de la plantilla, derivados de las necesidades de producci髇.

4.3 R間imen retributivo.

El r間imen retributivo del personal de la Agencia, tanto funcionario como laboral, es el establecido en el art韈ulo 24 de su Estatuto.

Al personal funcionario se le aplica la normativa reguladora de los funcionarios p鷅licos de la Administraci髇 General del Estado, con las particularidades previstas en la Ley de Agencias y en el citado Estatuto.

El personal laboral se rige por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el resto de la normativa laboral, por su Convenio Colectivo y por los preceptos que le sean de aplicaci髇 de la Ley de Agencias Estatales y del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico.

Las mejoras retributivas que se puedan producir, derivadas de medidas de car醕ter general, aplicables en el conjunto de la Administraci髇 General del Estado, que modifiquen el VOR, se podr醤 aplicar por la Agencia Estatal. A estos efectos el Consejo Rector podr�, durante el periodo de vigencia del contrato, aprobar la correspondiente adaptaci髇.

4.4 Complemento de Productividad e Incentivos a la producci髇.

El montante de la masa salarial destinada al complemento de productividad del personal de la Agencia, se determinar� en funci髇 de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los compromisos recogidos en el Contrato de Gesti髇, medidos a trav閟 del 蚽dice General de cumplimiento de objetivos de la Agencia (IGA), del a駉 anterior, de la forma que se indica a continuaci髇:

Personal directivo:

Para IGA<= 50; P= 0.

Para 50<IGA<=100; P= 59+ 0,8 * (IGA-50).

Personal funcionario no directivo:

Para IGA<= 65; P= 6,5384 * IGA.

Para 65<IGA<=100; P= 425+ 4 * (IGA-65).

Personal laboral de convenio:

Para IGA<= 65; P= 7,6542 * IGA.

Para 65<IGA<=100; P= 497,52+ 5,22 * (IGA-65).

Personal laboral fuera de convenio:

Para IGA<= 65; P= IGA.

Para 65<IGA<=100; P= 65+ 0,8 * (IGA-65).

En su caso, cuando concurran las circunstancias se馻ladas en el 鷏timo p醨rafo del apartado 2.3.4 del Contrato de Gesti髇, el montante de la masa salarial destinada al complemento de productividad podr� incrementarse en la cuant韆 que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas.

Adem醩, para el personal funcionario no directivo y para el personal laboral acogido al convenio, a fin de tener en cuenta el grado de cobertura de la plantilla, la productividad as� calculada se ajustar� anualmente por un coeficiente K que adoptar� los siguientes valores:

Cobertura de RPT mayor o igual al 95%: K = 1.

Cobertura de RPT inferior al 95%: K = Efectivos medios / Puestos RPT medios.

A los efectos anteriores se entender� por 獷fectivos medios�, la media aritm閠ica de los efectivos en n髆ina en los 12 meses del a駉, y por 玃uestos RPT medios�, la media aritm閠ica del n鷐ero de puestos en RPT en los 12 meses del a駉, contabiliz醤dose las modificaciones a partir del mes de su fecha de efectos.

En caso de producirse en la Agencia procesos de transformaci髇 de puestos de car醕ter laboral en puestos de car醕ter funcionarial, los importes de la masa de productividad del personal funcionario no directivo se ver醤 incrementados en las siguientes cantidades por cada efectivo afectado en el proceso.

Valor IGA	Incremento Productividad (euros)
	N ≤ 24	N > 24
0% < IGA ≤ 65%	4.170	6.765
65% < IGA ≤ 80%	4.870	7.895
80% < IGA ≤ 100%	5.560	9.020

El a駉 en que se produzca la transformaci髇, las cantidades anteriores se minorar醤 proporcionalmente para tener en cuenta la fecha de efectos de la misma.

Para poder aplicar estos incrementos, la masa de productividad disponible para el personal laboral, deber� minorarse en la parte proporcional correspondiente al n鷐ero de efectivos afectados por la transformaci髇.

Las cifras de productividad obtenidas se actualizar醤 cada a駉 con la variaci髇 general que contemple la correspondiente Ley de Presupuestos para los cr閐itos de productividad.

La cobertura de puestos de la RPT durante el a駉 2013, dar� lugar a un incremento en la masa de productividad, calculado teniendo en cuenta la tipolog韆 del puesto que se cubre y la fecha en que se lleve a efecto, previo informe de la Direcci髇 General de Costes de Personal y Pensiones P鷅licas.

4.5 Criterios para la determinaci髇 de la retribuci髇 variable individual en funci髇 del cumplimiento de objetivos.

Para cada departamento de la Agencia se elaborar� anualmente un 韓dice de cumplimiento de los objetivos de gesti髇 calculado, ponderando el grado de cumplimiento de cada uno de los proyectos o programas en los que el departamento participa por el porcentaje de ocupaci髇 que sobre toda la actividad de dicho departamento se haya dado a cada uno de los citados proyectos o programas en el Plan de Acci髇 Anual.

El 韓dice de cumplimiento de objetivos marcados en cada proyecto o programa para cada a駉 de vigencia del Contrato de Gesti髇 ser� aprobado por el Consejo Rector, a propuesta del Director de la Agencia, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los recursos puestos a disposici髇 y, ponderando en su caso, otras circunstancias que hayan condicionado la ejecuci髇 de los respectivos proyectos o programas.

Para determinar el grado de cumplimiento de objetivos de cada uno de los responsables de los departamentos de la Agencia, a efectos de determinar el complemento de productividad, se hallar� una media ponderada entre el 韓dice de cumplimiento de objetivos del departamento de su responsabilidad y el del departamento que tenga un 韓dice de cumplimiento m醩 bajo, con ponderaciones del 70 por ciento y el 30 por ciento respectivamente.

La productividad de cada uno de los directivos se obtendr� distribuyendo el correspondiente montante de productividad asignado a los mismos en funci髇 del grado de cumplimiento de los objetivos estrat間icos, en forma proporcional a la media ponderada obtenida en la forma descrita en el p醨rafo anterior.

La retribuci髇 variable individual del resto del personal funcionario y del personal laboral se determinar� mediante criterios que tengan en cuenta el cumplimiento de objetivos y la evaluaci髇 del desempe駉.

5. Criterios y mecanismos para la exigencia de responsabilidad al personal directivo

El Consejo Rector, a iniciativa propia o a propuesta del Director de la Agencia, cuando el grado de cumplimiento de los objetivos sea inferior al est醤dar del 50% podr� apercibir formalmente al directivo responsable, tras o韗 las explicaciones de 閟te.

Si durante dos ejercicios consecutivos se produce el apercibimiento de alg鷑 miembro del equipo directivo, el Director de la Agencia propondr� su cese al Consejo Rector.

Dicha exigencia de responsabilidad lo ser� sin perjuicio de las competencias para el nombramiento y cese del personal directivo que corresponden al Director y al Consejo Rector o de otro tipo de responsabilidades que, en su caso, puedan ser exigibles en los 醡bitos disciplinario o judicial.

La responsabilidad del personal directivo, en el caso de que se produzca d閒icit como consecuencia de una insuficiencia de los ingresos reales respecto a los estimados por causa imputable a su gesti髇, se exigir� en la forma descrita en los p醨rafos anteriores.

6. Procedimiento para la introducci髇 de las modificaciones o adaptaciones anuales que, en su caso, procedan

Las modificaciones o ajustes para corregir eventuales desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado, siempre que no afecten a la estructura del Contrato de Gesti髇, se incorporar醤 a trav閟 del plan de acci髇 anual que presenta el Director de la Agencia para su aprobaci髇 por el Consejo Rector.

Las modificaciones ser醤 presentadas por el Director de la Agencia para su aprobaci髇 por el Consejo Rector, acompa馻das del informe previo del 髍gano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, que tendr� car醕ter vinculante, en los casos siguientes:

• a) Para adecuar sus previsiones presupuestarias a las contenidas en los Presupuestos Generales del Estado, una vez aprobados.
• b) Para adecuar la oferta de empleo p鷅lico prevista en el Contrato, a la aprobada en el Real Decreto de oferta de empleo p鷅lico.
• c) Para adecuar el cuadro de puestos de trabajo tipo, las dotaciones m醲imas de personal o las retribuciones promedio, a las previsiones sobre incrementos de retribuciones contenidas en los Presupuestos Generales del Estado, o a las decisiones de car醕ter general aprobadas por el Gobierno, los ministerios competentes en esta materia, o derivadas de acuerdos generales firmados con los sindicatos, o cualquier otra causa.
• d) Cuando las modificaciones a introducir puedan afectar a la masa de productividad que recibe la Agencia.

Si por motivos de oportunidad, cambios normativos o cualquier otra circunstancia hubieran de modificarse aspectos esenciales de la estructura del Contrato de Gesti髇, tales como los objetivos estrat間icos, alteraciones significativas en los planes de actuaci髇, modificaciones en la cuant韆 de los recursos disponibles que comprometan la consecuci髇 de los objetivos previstos, u otras similares, el Consejo Rector, a propuesta del Director de la Agencia, decidir� sobre la necesidad de modificar el Contrato de Gesti髇 y los t閞minos de dicha modificaci髇, elevando la propuesta correspondiente a los Ministerios de la Presidencia, y de Hacienda y Administraciones P鷅licas para su informe y, en su caso, su aprobaci髇 mediante Orden conjunta de los dos ministerios.

7. Seguimiento de la ejecuci髇 y cumplimiento del contrato de gesti髇

De acuerdo con lo establecido en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios p鷅licos, y en el Estatuto de la Agencia Bolet韓 Oficial del Estado, aprobado por Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, el control de eficacia y econ髆ico financiero, para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilizaci髇 de los recursos asignados, se realizar� mediante el seguimiento de la actividad de la Agencia y, en particular, del Contrato de Gesti髇, a trav閟 de los 髍ganos y mecanismos siguientes:

• A) El Consejo Rector de la Agencia:

  La aprobaci髇 de los objetivos y planes de acci髇 anuales y plurianuales, as� como de los criterios cuantitativos y cualitativos de medici髇 del cumplimiento de dichos objetivos y del grado de eficiencia en la gesti髇, en la forma establecida en este Contrato de Gesti髇.

  La aprobaci髇 del anteproyecto anual de presupuesto de la Agencia.

  La aprobaci髇 del informe general de actividad y de cuantos otros de car醕ter extraordinario considere necesarios sobre la gesti髇 de la Agencia, valorando los resultados obtenidos y consignando las deficiencias observadas.

  La aprobaci髇 de las cuentas anuales y, en su caso, la distribuci髇 del resultado del ejercicio, de acuerdo con la legislaci髇 presupuestaria.

  El seguimiento, la supervisi髇 y el control superior de la actuaci髇 de la Agencia.

  El control de la gesti髇 del Director de la Agencia y la exigencia a 閟ta de las responsabilidades que procedan.

• B) La Comisi髇 de Control:

  De conformidad con lo establecido en el art韈ulo 13 del Estatuto de la Agencia, la Comisi髇 de Control conocer� e informar� al Consejo Rector sobre los siguientes aspectos de la gesti髇 de la Agencia:

  Ejecuci髇 de este Contrato de Gesti髇.

  Ejecuci髇 del presupuesto y de las modificaciones presupuestarias que, en su caso, sean aprobadas por el Director de la Agencia, para lo que 閟ta 鷏tima deber� remitirle mensualmente el correspondiente informe.

  Los informes de control de la gesti髇 econ髆ico financiera emitidos por el Tribunal de Cuentas y la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado. La Comisi髇 deber� proponer las estrategias encaminadas a corregir las debilidades puestas de manifiesto en dichos informes.

  La informaci髇 econ髆ico-presupuestaria que la Agencia, por su pertenencia al sector p鷅lico estatal, debe elaborar y remitir a los 髍ganos competentes para cumplir las obligaciones recogidas en la normativa vigente. La Comisi髇 vigilar� el cumplimiento de dichas obligaciones.

  La documentaci髇 de car醕ter econ髆ico-financiera que deba remitirse al Consejo Rector.

  Cualquier otra cuesti髇 que le sea encomendada por el Consejo Rector.

• C) El Ministerio de la Presidencia:

  Le corresponde el control de eficacia de la Agencia, mediante el seguimiento del Contrato de Gesti髇, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo y la adecuada utilizaci髇 de los recursos asignados para ello.

  A estos efectos, el Presidente del Consejo Rector enviar�, junto al informe anual de actividad aprobado por el Consejo Rector, una memoria sobre la ejecuci髇 y cumplimiento de los objetivos fijados en el Contrato de Gesti髇.

  Igualmente corresponde al Ministerio de la Presidencia el examen del anteproyecto de presupuesto aprobado por el Consejo Rector y su remisi髇 al Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas.

• D) El Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas.

  El presidente del Consejo Rector enviar� igualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas el informe anual de actividad y la memoria sobre ejecuci髇 y cumplimiento de los objetivos fijados en el Contrato de Gesti髇.

  Corresponde tambi閚 al Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, a propuesta del Consejo Rector, aprobar las modificaciones presupuestarias a las que se refiere el art韈ulo 27.3. a) de la Ley de Agencias.

• E) Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado.

  La Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado realizar� el control interno de la gesti髇 econ髆ico-financiera de la Agencia bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditor韆 p鷅lica, en las condiciones y en los t閞minos establecidos en la Ley General Presupuestaria. El control financiero permanente se realizar� por la Intervenci髇 Delegada en la Agencia, bajo la dependencia org醤ica y funcional de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado.

• F) Tribunal de Cuentas.

  El control externo de la gesti髇 econ髆ico-financiera de la Agencia corresponde al Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa espec韋ica.

• G) La Agencia Estatal de Evaluaci髇 de las Pol韙icas P鷅licas y la Calidad de los Servicios.

  La Agencia Estatal de Evaluaci髇 de las Pol韙icas P鷅licas y la Calidad de los Servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, en cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 6 de su estatuto, analizar� la actividad desplegada por la Agencia Bolet韓 Oficial del Estado y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, con objeto de preparar el informe anual que debe presentar al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la disposici髇 adicional primera de la Ley de Agencias Estatales.

• H) Las Cortes Generales.

  Adem醩 del informe al Congreso de los Diputados que debe presentar la Agencia Estatal de Evaluaci髇 de las Pol韙icas P鷅licas y la Calidad de los Servicios, la Agencia Estatal Bolet韓 Oficial del Estado, a trav閟 del Ministerio de la Presidencia, remitir� anualmente a las Cortes el informe general de actividad aprobado por el Consejo Rector, con la informaci髇 relativa a las tareas realizadas y al grado de cumplimiento de los objetivos.

  En el marco de lo dispuesto en los Reglamentos del Congreso y del Senado, la Ministra de la Presidencia y el Presidente de la Agencia, podr醤 ser requeridos por las Comisiones de las C醡aras a fin de informar acerca de la gesti髇 de la Agencia y, en particular, del desarrollo del Contrato de Gesti髇.

ANEXO 1

蚽dice General de cumplimiento de los objetivos de la Agencia

Para cada a駉, el 蚽dice General de cumplimiento de los objetivos de la Agencia (IGA) se obtendr� como suma de los productos de cada uno de los 韓dices de cumplimiento, obtenidos en cada uno de los indicadores, por su ponderaci髇.

Compromisos de mejora	Indicadores de cumplimiento de objetivos estrat間icos	Valores de cumplimiento				Coeficiente ponderaci髇
		2013		2014
		100%	0%	100%	0%
1.1 Publicar el diario oficial BOE en la sede electr髇ica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los d韆s del a駉, excepto los domingos.	1.1 Minutos de retraso al a駉, comput醤dose como m醲imo una p閞dida de 20 puntos porcentuales de cumplimiento por d韆.	0	720	0	720	0,15
1.2 Publicar el peri骴ico BORME en la sede electr髇ica de la Agencia, antes de las 8 horas, todos los d韆s del a駉, excepto s醔ados, domingos y festivos en la localidad de Madrid.	1.2 Minutos de retraso al a駉, comput醤dose como m醲imo una p閞dida de 20 puntos porcentuales de cumplimiento por d韆.	0	720	0	720	0,10
1.3 Reducir los plazos de publicaci髇 de los anuncios en los diarios oficiales.	1.3 Porcentaje de anuncios publicados en el tercer d韆 y quinto d韆, seg鷑 se trate de anuncios presentados con firma electr髇ica o firma aut骻rafa, respectivamente.	100%	0%	100%	0%	0,05
1.4 Mejorar la calidad de edici髇 del diario BOE.	1.4 Porcentaje de correcciones de erratas en el diario BOE respecto al total de disposiciones y anuncios publicados en el diario.	0,08%	0,24%	0,08%	0,24%	0,05
1.5 Ampliar a trav閟 de la sede electr髇ica la visibilidad de los contenidos de los diarios oficiales.	1.5 El 76% m醩 la diferencia entre la variaci髇 porcentual del n� de p醙inas Web que enlazan con boe.es y la media de las variaciones porcentuales de las p醙inas que enlazan a las 7 Web p鷅licas de referencia.	76% + variaci髇 % boe.es – media variaci髇 % webs de referencia				0,10
2.1 Difundir la utilizaci髇 de las bases de datos de la Agencia.	2.1 Millones de accesos a las bases de datos en el a駉.	210	80	210	80	0,10
2.2 Mejorar el conocimiento de la legislaci髇 puesta a disposici髇 de los usuarios.	2.2 Promedio de d韆s h醔iles en actualizar las normas consolidadas, contados desde la publicaci髇 de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia.	0	5	0	4	0,12
2.3 Prestar servicios personalizados 獴OE a la carta�.	2.3 N鷐ero de suscriptores de Alertas al finalizar el a駉.	60.000	30.000	70.000	35.000	0,10
2.4 Ofrecer acceso universal y gratuito a libros electr髇icos de legislaci髇.	2.4 N鷐ero de libros electr髇icos disponibles en la web al finalizar el a駉.	60	40	70	55	0,05
2.5 Unificar la producci髇 editorial de las Administraciones P鷅licas.	2.5 N鷐ero de t韙ulos publicados en edici髇 y coedici髇.	80	50	80	50	0,05
3.1 Mantener la actividad de la Imprenta Nacional para la AGE.	3.1 Importe, en millones de euros, de facturaci髇 de los trabajos de la Imprenta Nacional.	2,00	0,50	2,00	0,50	0,05
3.2 Mantener la presencia de la Imprenta Nacional en todas las Administraciones P鷅licas.	3.2 N鷐ero medio anual de clientes de la Imprenta Nacional.	45	25	45	25	0,03
3.3 Promover la transformaci髇 tecnol骻ica de la Imprenta Nacional.	3.3 N鷐ero de obras editadas para terceros en cualquier soporte.	120	0	120	0	0,05

ANEXO 2

Naturaleza y caracter韘ticas del personal de la Agencia

• – Directivo:
  • • Personal funcionario de NCD 30 (6)
• – Personal laboral fuera de convenio:
  • • Directores de 羠ea (7), Responsable del Servicio de Prevenci髇 (1) y Director Comercial (1).
• – T閏nico: Incluye al personal funcionario de niveles 29 a 26, y al personal laboral de categor韆s comprendidas entre los niveles 1 a 3 del Convenio Colectivo (m醩 los tres Diplomados Universitarios en Enfermer韆 –DUE–, de nivel 4).
• – Resto de personal: Incluye al personal funcionario de niveles 25 a 14, y al personal laboral de categor韆s comprendidas entre los niveles 4 a 10 (excepto los tres se馻lados en el apartado anterior).

Plantilla m醲ima<stit>Relaci髇 de Puestos de Trabajo de personal funcionario</stit>

�	2013	2014	2015	2016
Personal directivo	6	6	6	6
Personal t閏nico	33	33	33	33
Resto de personal	52	50	50	50
Total	91	89	89	89

Plantilla m醲ima de personal laboral fuera de Convenio

�	2013	2014	2015	2016
Total	9	9	9	9

Plantilla m醲ima de personal laboral de Convenio

�	2013	2014	2015	2016
Personal t閏nico	16	16	16	16
Resto de personal	361	354	338	326
Total	377	370	354	342

Plantilla m醲ima de empleados p鷅licos de la Agencia

�	2013	2014	2015	2016
Personal directivo	6	6	6	6
Personal t閏nico funcionario	33	33	33	33
Resto de personal funcionario	52	50	50	50
Personal laboral fuera convenio	9	9	9	9
Personal laboral t閏nico	16	16	16	16
Resto personal laboral	361	354	338	326
Total plantilla	477	468	452	440

Retribuciones medias de personal funcionario (base retribuciones 2012)

VOR	2013	2014	2015	2016
Personal directivo	53.307,43	53.307,43	53.307,43	53.307,43
Personal t閏nico	37.257,00	37.257,00	37.257,00	37.257,00
Resto de personal	22.193,66	22.164,99	22.164,99	22.164,99

Retribuciones medias de personal fuera de convenio (base retribuciones 2012)

�	2013	2014	2015	2016
Retribuciones fijas	44.146,80	44.146,80	44.146,80	44.146,80

Retribuciones del personal de convenio (salario convenio) clasificado por niveles, para el a駉 2012

Nivel	Euros
1	33.966,60
2	31.133,84
3	29.013,04
4	26.890,34
5	24.768,19
6	22.644,58
7	20.521,50
8	18.398,66
9	16.275,70
10	14.152,74

Tipolog韆 de puestos de trabajo del personal funcionario

�	Forma provisi髇	Agrupaci髇 de cuerpos	Administraci髇 P鷅lica	Grupo	Nivel CD	Complemento espec韋ico
Personal directivo	�	�	�	�	�	�
Subdirector/Subdirectora de la Imprenta Nacional	L	�	AE	A1	30	28.743,54
Secretario/Secretaria General	L	�	AE	A1	30	24.332,42
Director/Directora de Departamento	L	�	AE	A1	30	24.332,42
Personal t閏nico	�	�	�	�	�	�
Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta	L	�	AE	A1	29	19.626,88
Coordinador/Coordinadora N 29	L	�	AE	A1	29	17.488,10
Jefe/Jefa de 羠ea de Red/ H24	C	EX11	AE	A1	28	17.488,10
Jefe/Jefa de 羠ea de Coordinaci髇 Inform醫ica	C	EX11	AE	A1	28	15.723,54
Jefe/Jefa de 羠ea de Evaluaci髇 de la Gesti髇	C	EX11	AE	A1	28	15.723,54
Jefe/Jefa de 羠ea de Administraci髇 Econ髆ica	L	�	AE	A1	28	15.723,54
Jefe/Jefa de 羠ea de Anuncios	L	�	A4	A1	28	15.723,54
Jefe/Jefa de 羠ea de Textos Legales	L	�	A4	A1	28	15.723,54
Jefe/Jefa de 羠ea Editorial	L	�	A4	A1	28	15.723,54
Jefe/Jefa de Servicio/H24	C	EX11	AE	A1/A2	26	13.665,12
Jefe/Jefa de Servicio A	C	EX11	AE	A1/A2	26	11.055,94
Jefe/Jefa de Servicio B	C	EX11	AE	A1/A2	26	10.580,50
Resto de personal	�	�	�	�	�	�
Jefe/Jefa de Secci髇 N-24 A	C	EX11	AE	A1/A2	24	8.970,22
Jefe/Jefa de Secci髇 N-24 B	C	EX11	AE	A1/A2	24	4.573,38
Jefe/Jefa de Secci髇 N-24 C	C	EX11	AE	A2	24	4.573,38
Jefe/Jefa de Secci髇 N-22 A	C	EX11	AE	A2/C1	22	5.157,04
Jefe/Jefa de Secci髇 N-22 B	C	EX11	AE	A2/C1	22	4.573,38
Analista de Sistemas	C	EX11	AE	A2/C1	22	8.970,22
Analista funcional	C	EX11	AE	A2/C1	20	7.699,58
Jefe/jefa de Negociado Registro N-18	C	EX11	AE	C1/C2	18	7.585,90
Analista Programador	C	EX11	AE	C1	18	5.520,90
Analista Programador	C	EX11	AE	C1/C2	18	5.520,90
Jefe/Jefa de Negociado N-18	C	EX11	AE	C1/C2	18	3.912,58
Secretario/Secretaria de Direcci髇	C	EX11	AE	C1/C2	17	7.060,20
Jefe/Jefa de Negociado N-16	C	EX11	AE	C1/C2	16	3.376,52
Secretario/Secretaria	C	EX11	AE	C1/C2	15	6.069,00
Ayudante de Oficina AP	C	EX11	AE	C1/C2	15	3.588,48
Ayudante de Oficina	C	EX11	AE	C1/C2	15	3.117,10
Auxiliar Registro	C	EX11	AE	C2	14	7.004,34
Auxiliar Oficina A	C	EX11	AE	C2	14	3.588,48
Auxiliar Oficina B	C	EX11	AE	C2	14	3.117,10

Plantilla m醲ima, para el a駉 2013, de personal funcionario, clasificado por niveles de complemento de destino

Nivel de complemento de destino	Plantilla m醲ima
N30	6
N29	3
N28	7
N26	23
N24	5
N22	23
N20	1
N18	7
N17	2
N16	3
N15	8
N14	3
Total	91

Plantilla m醲ima, para el a駉 2013, de personal laboral incluido en convenio, clasificado por niveles retributivos

Nivel retributivo	Plantilla m醲ima
N1	1
N2	7
N3	5
N4 (DUE)	3
N4	31
N5	58
N6	161
N7	58
N8	36
N9	3
N10	14
Total	377

Planes de cobertura de la plantilla

�	Previsi髇 vacantes despu閟 de amortizaci髇 a 31-12-2012	Bajas previstas jubilaci髇 2013-2016	Nuevo ingreso 2015	Nuevo ingreso 2016
Subgrupo A1	3	0	0	0
Subgrupo A2	3	1	0	0
Subgrupo C1	3	1	0	0
Subgrupo C2	2	0	0	0
Personal laboral	13	35	0	0
Total	24	37	0	0

Bajas previstas por jubilaci髇 por edad (detalle)

�	2013	2014	2015	2016
Subgrupo A1	0	0	0	0
Subgrupo A2	0	1	0	0
Subgrupo C1	0	1	0	0
Subgrupo C2	0	0	0	0
Personal laboral	0	7	16	12
Total	0	9	16	12

Total todo el periodo: 37.